---VISTO: el “Contrato de servicio de cobranza de facturas de O.S.E. por Agentes Externos” aprobado por R/D N° 125/18 de fecha 21/II/18 y firmado oportunamente con ABITAB S.A. y NUMMI S.A. (Redpagos).
---RESULTANDO I: que en los Contratos referidos en el Visto, se contemplaron los avances tecnológicos y otras variaciones vinculadas a la forma de prestar el servicio de cobranza; habiéndose acordado expresamente analizar la posibilidad de establecer un monto mínimo de Comisión por cada factura cobrada.
---RESULTANDO II: que en reuniones mantenidas con ambas Empresas por parte de los equipos técnicos del Organismo, se analizó la pertinencia de establecer un monto mínimo de Comisión por cada factura cobrada, conforme fuera acordado.
---CONSIDERANDO I: que en las reuniones referidas anteriormente se consideró pertinente plantear a este Directorio un valor mínimo de comisión de $ 5,oo (pesos uruguayos cinco) por cada factura cobrada, importe que se ajustará con cada incremento tarifario de los servicios prestados por O.S.E., lo que fue aceptado por las Empresas referidas.
---CONSIDERANDO II: que teniendo en cuenta lo expuesto, resulta necesario adecuar el “Contrato de servicio de cobranza de facturas de O.S.E. por Agentes Externos” para ABITAB S.A. y NUMMI S.A., a los efectos de contemplar este valor mínimo de comisión por factura.
---CONSIDERANDO III: que se obtuvo la autorización de República AFISA para la modificación planteada, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de "Fideicomiso Financiero O.S.E. 1 de Oferta Pública", firmado en marzo de 2017.
---ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

                              EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
                            DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
                                                       R E S U E L V E:

---1°) APROBAR los “Proyectos de Contrato de servicio de cobranza de facturas de O.S.E. por Agentes Externos”, que se adjuntan y son parte integrante de la presente Resolución, a firmar con ABITAB S.A. y NUMMI S.A..
---2°) AUTORIZAR a la Sub Gerencia General Comercial Operativa y a la Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades en forma conjunta, a realizar la suscripción de los Contratos indicados en el Numeral 1º de la presente Resolución.
---3°) COMUNÍQUESE a la Gerencia General, a la Sub Gerencia General Comercial Operativa y a las Gerencias Financiero - Contable, de Suministros, de Gestión de Clientes y a las Sub Gerencias Comerciales Operativas de las Regiones Centro, Litoral Sur, Sureste, Litoral Norte, Noreste y U.G.D..Cumplido, pase a las Gerencias de Facturación y Control de Irregularidades y Jurídico Notarial, a sus respectivos efectos.
---4°) PUBLÍQUESE en el Portal Intranet y en el Sitio Web de O.S.E..
---POR EL DIRECTORIO: