---VISTO: que por R/D Nº 731/18 de fecha 4/VII/18 y de acuerdo con lo establecido y detallado en los Considerando I y VIII de dicha Resolución, se autorizaron trabajos extraordinarios y créditos complementarios (Numerales 1° y 2°). Asimismo y por R/D N° 902/18 del 8/VIII/18, se dejó sin efecto el Numeral 3° de la citada R/D N° 731/18, autorizándose a su vez un crédito complementario para financiar mayores costos detallados en su parte expositiva (Numeral 2° - R/D N° 902/18).
---RESULTANDO I: que en el Considerando V de la mencionada R/D Nº 731/18, se estableció que, adicionando los Rubros presupuestales necesarios, el presupuesto total asciende a la suma de $ 105:567.534,41 (compuesto de $ 62:357.079,21 para los trabajos extraordinarios cotizados, $ 6:235.707,92 para partida de imprevistos, $ 6:859.278,71 para ajuste paramétrico, montos más I.V.A., más $ 13:516.014,08 para Aportes Sociales), más U$S 916.438,18 (que se compone de U$S 463.575,oo para monto CIF de suministros importados, U$S 15.910,oo para gastos de importación asociados a DUAs, U$S 282.008,95 más I.V.A. para suministros plaza, más los gastos conexos en territorio nacional asociados a los suministros importados en dólares, más U$S 76.149,40 más I.V.A. para Imprevistos); más € 330.090,94 (que se compone de € 265.522,oo para monto CIF de suministros, € 12.082,oo gastos de importación asociados a DUAs y € 13.874,26. más I.V.A. que comprenden los suministros plaza, más los gastos conexos en territorio nacional asociados a los suministros importados en euros, más € 9.464,86 más I.V.A. para Imprevistos).
---RESULTANDO II: que analizadas adecuadamente los componentes de la oferta presentada y sus planillas anexas, se ha constatado que se ha padecido error en la discriminación de los componentes de los Suministros a abonar en moneda extranjera.
---RESULTANDO lII: que de dicho análisis, surge entonces que los montos de la partida en pesos autorizada son correctos (son $ 105:567.534,41, monto compuesto por: $ 62:357.079,21 para los trabajos extraordinarios cotizados, $ 6:235.707,92 para partida de imprevistos, $ 6:859.278,71 para ajuste paramétrico, montos más I.V.A. y $ 13:516.014,08 para Aportes Sociales), pero que el monto en dólares estadounidenses a autorizar resulta ahora de U$S 950.484,94 (que se compone de U$S 308.817,oo para monto CIF de suministros importados, U$S 15.910,oo para gastos de importación asociados a DUAs considerando la Tasa Consular al valor vigente actualmente, U$S 436.766,95 más I.V.A. para suministros plaza más los gastos conexos en territorio nacional asociados a los suministros importados en dólares, más U$S 76.149,40 más I.V.A. para Imprevistos) y el monto en euros resulta ahora de € 341.350,54 (que se compone de € 214.342,oo para monto CIF de suministros importados, € 12.082 para gastos de importación asociados a DUAs considerando la Tasa Consular al valor vigente actualmente y € 65.054,26 más I.V.A. que comprenden los suministros plaza más los gastos conexos en territorio nacional asociados a los suministros importados en euros, más € 29.147,83 más I.V.A. para Imprevistos).
---CONSIDERANDO I: que se entiende pertinente regularizar la situación en función de lo explicitado en la parte expositiva de la presente Resolución.
---CONSIDERANDO II: que a tales efectos se anexa la planilla de cálculo correspondiente a la composición del Presupuesto total.
---ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

                               EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
                             DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
                                                        R E S U E L V E:

---1°) DEJAR SIN EFECTO el Numeral 2º de la R/D Nº 731/18 de fecha 4/VII/18.
---2°) AUTORIZAR un crédito complementario total por la suma de $ 105:567.534,41 (pesos uruguayos ciento cinco millones quinientos sesenta y siete mil quinientos treinta y cuatro con cuarenta y un centésimos); U$S 950.484,94 (dólares estadounidenses novecientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro con noventa y cuatro centavos) y € 341.350,54 (euros trescientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta con cincuenta y cuatro centavos), como se detalla en el Resultando lII de la presente Resolución, destinado a financiar los trabajos extraordinarios autorizados en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 16.690, “Readecuación del Sistema de Saneamiento para la ciudad de Salto”.
---3º) COMETER a la Gerencia de Suministros a realizar las modificaciones y ajustes necesarios en el sistema SAP, derivados de este crédito complementario, así como los traspasos que se requieran entre  los distintos Pedidos SAP.
---4º) COMUNÍQUESE a la Gerencia de Suministros con copia de la presente Resolución, para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras estatales.
---5º) CUMPLIDO, comuníquese asimismo a las Gerencias General, de Obras y Financiero - Contable. Oportunamente, pase a la Gerencia Financiero – Contable, a los efectos correspondientes.
---6º) PUBLÍQUESE en el Portal Intranet y en el Sitio Web de O.S.E..
---POR EL DIRECTORIO: