---VISTO: la situación de adeudo generada en la Cuenta Nº 8021057, de la usuaria, Sra. Jimena Evangelina Sosa Rodríguez, Cédula de Identidad Nº 4:848.520-6, por los servicios de agua del suministro ubicado en la calle Peregrina Balboa s/n de la ciudad de Rocha.
---RESULTANDO I: que se realizó la gestión de morosidad y las actuaciones aplicables al caso concreto, de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes.
---RESULTANDO II: que se liquidaron los importes adeudados por la  prestación de servicios por parte de O.S.E. al suministro indicado, los cuales ascienden a la suma de $ 39.495,oo.
---CONSIDERANDO: que debe procederse a la aprobación de lo adeudado, remitiéndose luego a la Gerencia Jurídico Notarial,  a efectos de dar inicio a la ejecución judicial pertinente.
---ATENTO: a lo dispuesto en el Decreto-Ley Nº 14.950 de fecha 9/XI/79 y a lo manifestado precedentemente.

                              EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
                             DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
                                                    R E S U E L V E:

---1º) APROBAR la liquidación de la deuda de la Cuenta Nº 8021057, de la usuaria, Sra. Jimena Evangelina Sosa Rodriguez, Cédula de Identidad Nº 4:848.520-6, por los servicios de agua del suministro ubicado en la calle Peregrina Balboa s/n de la ciudad de Rocha por el importe total de $ 39.495,oo (pesos uruguayos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco).
---2º) COMUNÍQUESE a la Sub-Gerencia General Comercial-Operativa y a la Gerencia de la Región Sureste. Cumplido, pase a la Gerencia Jurídico Notarial, a los efectos de dar inicio a la ejecución judicial pertinente.
---3º) PUBLIQUESE en el Portal Intranet y en el Sitio Web de O.S.E..
---POR EL DIRECTORIO: