---VISTO: estos antecedentes relacionados con la Compra Directa Nº 12.133,  por los que se gestiona la “Adquisición de Repuestos para Bombas Ebara de alta y baja, para la Usina de Aguas Corrientes”.
---RESULTANDO l: que por R/D Nº 442/14 de fecha 30/lV/14, se adjudicó la referida compra a la firma ASANVIL S.A., representante exclusivo para el Uruguay de los productos “Ebara”, autorizándose un crédito por la suma de U$S 809.379,47.
---RESULTANDO II: que tramitadas las actuaciones al Departamento Financiero - Contable, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, observó el gasto por falta de disponibilidad en el Rubro presupuestal correspondiente.
---CONSIDERANDO l: que es imprescindible contar con los repuestos de que se trata, para la seguridad en el funcionamiento de las bombas de alta y baja de la Usina de Aguas Corrientes.
---CONSIDERANDO II: que el mencionado gasto se ubica claramente entre aquellos motivados por fundadas razones de servicio y corresponde reiterarlo.
---ATENTO: a lo establecido en los  Art°s. 211°, Literal “b” de la Constitución de la República y 475° de la Ley N° 17.296 del 21/II/01 y a lo precedentemente expuesto por el Departamento de Suministros.

                             EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
                            DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
                                                       R E S U E L V E:

---1º) REITERAR ante la Contadora Delegada del  Tribunal de Cuentas de  la República, el gasto por la suma U$S 809.379,47 (dólares estadounidenses ochocientos nueve mil trescientos setenta y nueve con cuarenta y siete centavos),  destinado a  atender la erogación del crédito correspondiente a la Compra Directa Nº 12.133, que se menciona en el Visto de la presente Resolución.
---2º) DISPONER que Secretaría General adjunte al Acta que se remitirá al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fotocopia de la R/D Nº 442/14 de fecha 30/lV/14, por la que se autorizó el crédito del gasto que se reitera, a fin de facilitar el contralor dispuesto en el Art°. 3° del Decreto N° 155/00 de fecha 24/V/00.
---3º) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros con copia de esta Resolución, para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras Estatales.
---4º) CUMPLIDO lo dispuesto en el Numeral anterior, pase por su orden a los Departamentos Financiero - Contable y de Suministros.
---5º) PUBLÍQUESE en el Portal Intranet y en el Sitio Web de O.S.E..
---POR EL DIRECTORIO: